本期应付账款267066.45元，减去质量问题18110.1元这比分录怎么写

丽萍 追问

2020-06-07 15:34

对的，是在货款中扣除

邹老师 解答

2020-06-07 15:36

你好，对付有针对质量问题开具销售折让的发票给你单位？

丽萍 追问

2020-06-07 15:38

内账处理

邹老师 解答

2020-06-07 15:40

你好，内账质量问题就这样处理
借；应付账款，贷；库存商品等科目

丽萍 追问

2020-06-07 15:55

借:应付账款贷:原材料

邹老师 解答

2020-06-07 15:58

你好，如果之前购进的是材料，按现在质量问题少付了材料款，就是这样做分录的

丽萍 追问

2020-06-07 16:13

老师，上月多送产品168元，这个月退回来，怎么写分录，都是内账的

邹老师 解答

2020-06-07 16:18

你好，上月多送产品168元，这个月退回来，这个月做上个月的相反分录就是了

丽萍 追问

2020-06-07 16:21

上月做借:应收账款贷:主营业务收入这个借:主营业务收入贷:应收账款?

邹老师 解答

2020-06-07 16:38

你好，是的，是这样处理

丽萍 追问

2020-06-07 16:44

这月应收账款14618.63上月退回来168，那整笔分录怎么写

邹老师 解答

2020-06-07 17:07

你好，你是指这个月发生应收未收的款项14618.63
上个月什么款项退回了168呢？

丽萍 追问

2020-06-07 17:11

上月产品多送，这个月退回来

邹老师 解答

2020-06-07 17:14

你好，上月产品多送，这个月退回来
那这个月就是这样做分录
借；主营业务收入，贷；应收账款
借；库存商品，贷；主营业务成本

丽萍 追问

2020-06-07 17:17

不明白怎么这样写分录

邹老师 解答

2020-06-07 17:20

你好，上个月销售确认了收入，结转了成本
那这个月退回了，就需要冲销上个月的收入，同时需要冲销上个月结转的成本

丽萍 追问

2020-06-08 09:38

老师，根据这两张对账单，怎么写分录，内账的

邹老师 解答

2020-06-08 09:40

你好，不需要专门针对对账单做分录啊？