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糖果老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-28 16:43

其他应付款和应付账款都是应付金额，对冲不了

星星 追问

2019-11-28 17:07

可我1月这样冲过另一个公司是可以的，今天这个公司又不可以？

糖果老师 解答

2019-11-28 17:09

你这个做账的意思是把其他应付款转应付账款？

星星 追问

2019-11-28 19:08

嗯嗯，

糖果老师 解答

2019-11-28 19:11

那你拍一下你现在要转的那一笔所有分录，我帮你看一下

星星 追问

2019-11-28 19:15

其它应付和应付账款，金蝶账面都是欠别人的，实际上不欠，三方协议对冲就可以

星星 追问

2019-11-28 19:18

我现在这样做，应付账款欠的多。要是反过来做，其它应付账款又欠多了

糖果老师 解答

2019-11-28 19:20

要是其他应付和应付本来都是贷方余额的话，是冲不平的

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相关问题讨论
其他应付款和应付账款都是应付金额，对冲不了
2019-11-28 16:43:28
借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 借：成本费用（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借： 成本费用 贷：应付账款-XX公司
2020-04-14 16:52:10
借；预付账款4200 贷；银行存款 借；预付账款4000 贷；银行存款 借；预付账款 贷；营业外收入200
2016-09-16 17:12:42
你好  你们账户 没有分明细银行来 做账的吗？  每个银行都应该做账的。 你既然是一般户支付的 怎么贷方走的是银行存款    -123？ 
2021-06-09 17:19:11
您好 借：应付账款 10040 贷：银行存款 10000 营业外收入 40
2019-11-26 10:22:03
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