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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-06-07 14:55

你好 直接冲掉上月错误的分录，科目相同，金额负数。这月再按正确的来做就可以了。

高高的大象 追问

2020-06-07 14:57

但是这个分录对所得税销项税什么的没有影响吗？

答疑苏老师 解答

2020-06-07 14:58

你好 老师没明白同学的意思？有影响也是需要按正确的来做的。

高高的大象 追问

2020-06-07 14:59

红冲的话，销项税不就没有了吗？但是上个月已经交过税了，这个月重新做销项税又要缴纳一次吗

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:01

你好 不是也红冲了销项税额吗？所以这月是需要减去红冲部分的。如果减去红冲部分的还多的话，就缴纳多余部分的销项税就可以了。

高高的大象 追问

2020-06-07 15:03

噢噢，主营业务成本也做红充的话，也没有影响吗？

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:06

你好 是的  是这样的。

高高的大象 追问

2020-06-07 15:56

好的好的谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:57

不客气  祝工作顺利哦！

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相关问题讨论
你好 直接冲掉上月错误的分录，科目相同，金额负数。这月再按正确的来做就可以了。
2020-06-07 14:55:27
你好，结转成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 结转收入 借：主营业务收入 贷：本年利润
2019-12-08 19:34:40
你好，最好是分开两笔来做。
2021-11-28 15:28:22
你好，不是这样的，借本年利润，贷：主营业务成本
2019-01-05 23:25:36
您数 负数发票红冲本期收入和成本.借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数.
2017-07-16 07:54:18
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