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何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2020-06-06 13:35

借：应交税费-预交增值税260
贷：银行存款 260
然后就是你本月的进销相抵-260
然后
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款

I SEE 追问

2020-06-06 13:38

应交税费-预交增值税科目就是应交税费-已交税金吗？

何江何老师 解答

2020-06-06 13:44

是的同学，可以用这个科目的同学，没错的

I SEE 追问

2020-06-06 14:10

老师，本月：
借：应交税费-已交增值税260
贷：银行存款 260
然后就是你本月的进销相抵-260
然后
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税

借：应交税费-未交增值税260万
代：应交税费-已交税金
对吗？

何江何老师 解答

2020-06-06 14:15

同还是的可以这样没问题的同学，这样也是可以的

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2021-06-16 10:51:42
异地缴纳： 借：应交税费—预缴增值税 贷：银行存款 申报时： 借：应交税费—未缴增值税 贷：应交税费—预缴增值税 申报时，填写附表（四）税额抵减情况表抵减预缴的增值税。 预缴企业所得税，需要向所属税务机关申请抵缴报备，确认以后会在系统产生“已交税额”，实际申报时进行抵缴。 预缴时： 借：应交税金-所得税 贷：银行存款
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