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答疑-黄老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-12-02 17:43

异地缴纳：

  借：应交税费—预缴增值税

   贷：银行存款

申报时：

 借：应交税费—未缴增值税

    贷：应交税费—预缴增值税

    申报时，填写附表（四）税额抵减情况表抵减预缴的增值税。

   预缴企业所得税，需要向所属税务机关申请抵缴报备，确认以后会在系统产生“已交税额”，实际申报时进行抵缴。

   预缴时：

   借：应交税金-所得税

       贷：银行存款

start 追问

2019-12-02 17:47

怎么申请所得税抵缴报备呀 增值税不用吗

start 追问

2019-12-02 17:54

老师你看我举个例子  我写的会计分录及金额对不对

start 追问

2019-12-02 17:57

计提附加税是以哪个金额计提

start 追问

2019-12-02 17:58

以12万还是以15万呀

答疑-黄老师 解答

2019-12-03 17:28

您好  具体咨询下所属税局流程哈

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借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 银行存款
2021-10-29 18:17:57
借：应交税费-预交增值税260 贷：银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2020-06-06 13:35:17
你好，一般纳税人用预交抵扣应交增值税这样做分录 借；应交税费—未交增值税，贷；应交税费——应交增值税（已交税金）
2019-12-20 15:56:39
预交增值税 借：应交税费——应交增值税（已交税金） 贷：库存现金（或银行存款） 在工程完工10天内，到注册地税务进行注销外管证，对这个项目的税进行清算，补交这个项目的税
2017-09-09 21:31:16
你好，建筑异地预交的嘛，借应交税费，预交增值税贷银行存款。
2021-06-16 10:51:42
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