请问用pos收款的时候，银行实际只收到了99元，付款的时候pos自动就收取了1元的佣金，这个佣金如何做账？

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 16:39

我如果根据明细做帐的话，具体分录是怎样的？

meizi老师 解答

2020-06-05 16:40

你好  借银行存款99 财务费用- 手续费支出  1 贷应收账款100

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 16:40

应收账款？

meizi老师 解答

2020-06-05 16:42

你好  你们不是收款吗  你之前应该是挂了应收账款做收入的 没做？

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 16:43

没有，我们是按照实际收到的钱做帐

meizi老师 解答

2020-06-05 16:44

你好  借银行存款99 财务费用- 手续费支出 1 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 17:03

我们领导说贷方记“其他应付款-货款、财务费用、运费等明细”，如果是这样的话分录应该怎么做

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 17:05

实际收到99，借：银行存款99  财务费用1 贷：其他应付款-货款、手续费这样么？

meizi老师 解答

2020-06-05 17:06

你好你们不是收入吗  实际是啥款 ？

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 17:10

是收入，因为是在档口卖的，不是我直接卖的，所以要有个专门的账户来结算这些款项，从一般户转到基本户的时候才做收入

meizi老师 解答

2020-06-05 17:16

你好     如果你领导是这样要求的话    ，借：银行存款99 财务费用1 贷：其他应付款-货款、手续费   借其他应付款-手续费货款等 贷主营业务收入  应交税费

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 17:19

关键是其他应付款里面弄了个财务费用手续费过后，借方还记个财务费用的意义是什么呢？那实际扣款的手续费，支付出去的时候不是应该贷方 银行存款减少么？怎么第二个分录变成主营业务收入了？

meizi老师 解答

2020-06-05 17:23

你好 我也不知道你们领导为啥要这样来处理 。既然是收入直接做就行了。   要专户  你们做内部转款就行了。      你不是说是收入吗 。   你是收入 贷方要做主营业务收入处理的      收到钱就要走收入 ：正常就是 ： 借银行存款-一般户  财务费用 贷主营业务收入 应交税费       一般户转基本户做 借银行存款-基本户贷银行存款-一般户

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 17:24

对啊，搞得这样纠结，点都不好处理

meizi老师 解答

2020-06-05 17:27

你在问问你们领导 。  如果他有啥要求  就按他的做吧 。

愿时光待你温暖如初。 追问

2020-06-05 17:28

他给我说的就是专款结算，一般户收到的钱专门用于结算档口的一切消费，所以做成其他应付款

meizi老师 解答

2020-06-05 17:30

你好  那你就按他的来做 挂其他应付款核算把