送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-04 14:49

你好,第二个报表账载金额填写237调增填写237,其他的不填写。

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 15:14

我把办公费用做了调增项之后 还有表是需要改动的?除了我刚才给您发的纳税调整项目明细表和年度申报表

郭老师 解答

2020-06-04 15:15

你好,纳税调整明细表和主表变化就可以,其他的不变化。

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 15:17

这个老师说还要补一个办公费入账 是什么意思?期间费用里面的办公费用需要调整吗?

郭老师 解答

2020-06-04 15:18

不用
你这个是实际业务的
不要做分录
会计利润不变

郭老师 解答

2020-06-04 15:18

要红冲了,你账上的现金和银行存款就不一致了。

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 15:21

那就是改我发的那两个表就可以了是吗?

郭老师 解答

2020-06-04 15:23

是的,改这两个就可以

积极的胡萝卜 追问

2020-06-05 08:24

那我去税务局办理业务需要带什么资料去?

郭老师 解答

2020-06-05 08:32

上面两个报表
公章
具体的问下税务局让修改不

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你好,职工薪酬明细表账载金额填写计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计 实际金额按应付职工薪酬借方发生额合计是支付出去的 税收金额如果没有扣除比例的,填写实际金额, 如果有扣除比例的扣除比例大于实际金额的填写,实际金额相反的,填写扣除比例
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2019-05-07 11:33:10
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2024-04-25 16:29:03
所得税纳税调整项目明细表应当包括纳税人增加、减少的有关所得税的项目明细。填写所得税纳税调整项目明细表的具体步骤如下: 1、根据《中华人民共和国所得税法》及其注释,确定纳税人应调整的所得税项目; 2、根据纳税人的实际情况,填写调整项目的明细,并填写所得税纳税调整项目明细表中的各项内容; 3、根据调整项目明细,计算出应纳税额,将其填写到所得税纳税调整项目明细表中; 4、将纳税调整项目明细表按规定格式编制成电子文件,并交通税务登记机关审核; 拓展知识:在填写所得税纳税调整项目明细表时,纳税人还应当注意,调整项目所填写的金额不得低于其实际缴税金额。此外,纳税人也要注意其他申报相关文件,如损失表及相关票据的准确性,以确保缴税程序的顺利进行。
2023-02-25 14:02:49
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