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老师，上个月专票开错了，没有认证，我这边已经入账报税，客户这个月退回来了，我开了红字发票，那客户退回的那两联要怎么处理？ 跟这个月正确开的发票做在一起吗？
夏末微凉
于2020-06-04 13:58 发布 612次浏览
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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-06-04 13:59
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