送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-04 11:28

你好,是保证金转做为单位的收入了吗?

鸠鸠 追问

2020-06-04 11:29

是的。前期做的其他应付款

邹老师 解答

2020-06-04 11:33

你好,那就需要有单位开具的销售发票,送货单,出库单作为原始凭证的

鸠鸠 追问

2020-06-04 11:37

我们是服务行业,没有送货单,出库单,可以开收据嘛

鸠鸠 追问

2020-06-04 11:37

或者写一个说明

邹老师 解答

2020-06-04 11:40

你好,服务行业只需要提供一个其他应付款转为收入的说明文件

鸠鸠 追问

2020-06-04 11:40

好的呢 谢谢

鸠鸠 追问

2020-06-04 11:41

可以转为主营业务收入哈。。是不是需要申报增值税

邹老师 解答

2020-06-04 11:50

你好,如果确实是用保证金转为服务收入,是可以转为收入核算的
需要申报增值税的

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相关问题讨论
你好,是保证金转做为单位的收入了吗?
2020-06-04 11:28:02
这个是借他的钱吗 还是工资
2019-10-17 16:21:14
您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
亲情卡跨店使用的时候计入销售费用就可以了
2019-05-13 16:17:27
其他应收款数以资产科目,其他应付款属于负债科目。 如果在经营肯定有营业收入、营业成本等损益类科目。
2015-11-20 08:34:49
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