所得税年报出现了退税 现在想调平 需要怎么处理？

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:33

但是前期每个季度报的时候费用不都是累计的吗？

meizi老师 解答

2020-06-04 10:38

你好   你去改能19.12月的账  你别动前面季度的 到时你就要改很多申报表和财报的   你到时改了就改19年4季度的就行了

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:41

需要改的第四季度的表有哪些 全年的资产表 负债表 利润表还需修改吗？

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:42

我们是季报的公司

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:43

小规模纳税人

meizi老师 解答

2020-06-04 10:49

你好 嗯是的   你的申报表也得改的     改你4季度的报表

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:50

具体得怎么修改 我们费用减少的话费用都是每个季度累计的 这个怎么减少？

meizi老师 解答

2020-06-04 10:53

你好 去税局大厅改。 你先改账  反结账去19年改 。再去大厅改你4季度申报表 和报表 。 在按修改后的税局来报年报

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:55

先反账改19年4季度的报表 然后再根据19年4月的报表 年度累积不用退税就可以了？

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:57

可以根据纳税调整项目明细表调整吗

meizi老师 解答

2020-06-04 10:58

你好 嗯是的 你不是现在要退几十块吗 。 你不想退就要去改表 。  也可以  你反过去改账

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 10:58

我不想退 我是想问您一下具体怎么操作 这个税务方面没有经验

meizi老师 解答

2020-06-04 11:04

你好   就是给你说 让你去改19年的账 。 你把费用少做点    就增大利润了     冲你之前预缴的企业所得税

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 11:06

那要是根据纳税项目调整明细表调增需要怎么处理

meizi老师 解答

2020-06-04 11:11

你好      你调整 也得去看看你们账上需要调增什么。  你要比对你汇算退税金额来 。 比如办公费  没发票的  你就调整

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 12:02

你好 我的调增金额选无发票的办公费这个这么填可以吗？

meizi老师 解答

2020-06-04 12:07

可以 。 我举例说的。 实际到时你还得补一个办公费入账哈

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 12:08

办公费用入账在哪里补？这样利润表什么都需要再调整吗

meizi老师 解答

2020-06-04 12:09

你好  是的 你费用增加了 利润会减少  你19.4季度的报表和申报都会变的

积极的胡萝卜 追问

2020-06-04 12:11

这边调增了 所得税年报表怎么改？

meizi老师 解答

2020-06-04 12:13

你好 你年报不是改了吗 你纳税调增了  你应纳税所得增加了。 你再去看看你主表里面的税额抵减没