要改企业所得税年报，现知道其中纳税调增额，如何倒退其他东西

干净的电话 追问

2020-06-03 11:56

因为18年1-12月的企业所得税有一笔5094.55的多交税额，现要注销税务，我想直接注销，不想走退税流程，然后代账公司那面给了我2个数字，一个是企业所得税年度纳税申报表中的纳税调整增加额123135.67还有一个是纳税调整项目明细表中调整金额的合计121708.14。然后让我自个倒退其他的？然后我就不知道咋倒退，倒退的啥？

郭老师 解答

2020-06-03 12:00

你有没有弥补亏损
需要考虑这个的

干净的电话 追问

2020-06-03 12:01

没有这个

郭老师 解答

2020-06-03 12:04

5094.55/5%加利润总额
调增这些

干净的电话 追问

2020-06-03 12:06

那这个数字填哪里？

郭老师 解答

2020-06-03 12:10

你好在
105000表
30栏里面的

干净的电话 追问

2020-06-03 12:12

根据你这个算出来是8万多，但最底下的合计，代账公司那面给出来的是121708.14，也对不上啊

郭老师 解答

2020-06-03 12:20

你还有加计扣除的吗

干净的电话 追问

2020-06-03 12:23

这个我也不太清楚，代账公司给的最后合计是121708.14，我都不知道咋改了，还联系不上他们。

郭老师 解答

2020-06-03 12:25

5094.55/5%加19817.14
你调整这个金额的，

干净的电话 追问

2020-06-03 12:29

那这个19817.14填哪里

郭老师 解答

2020-06-03 12:44

都是在纳税调整明细表30里面。