送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-03 11:40

你好
你要算什么的

干净的电话 追问

2020-06-03 11:56

因为18年1-12月的企业所得税有一笔5094.55的多交税额,现要注销税务,我想直接注销,不想走退税流程,然后代账公司那面给了我2个数字,一个是企业所得税年度纳税申报表中的纳税调整增加额123135.67还有一个是纳税调整项目明细表中调整金额的合计121708.14。然后让我自个倒退其他的?然后我就不知道咋倒退,倒退的啥?

郭老师 解答

2020-06-03 12:00

你有没有弥补亏损
需要考虑这个的

干净的电话 追问

2020-06-03 12:01

没有这个

郭老师 解答

2020-06-03 12:04

5094.55/5%加利润总额
调增这些

干净的电话 追问

2020-06-03 12:06

那这个数字填哪里?

郭老师 解答

2020-06-03 12:10

你好在
105000表
30栏里面的

干净的电话 追问

2020-06-03 12:12

根据你这个算出来是8万多,但最底下的合计,代账公司那面给出来的是121708.14,也对不上啊

郭老师 解答

2020-06-03 12:20

你还有加计扣除的吗

干净的电话 追问

2020-06-03 12:23

这个我也不太清楚,代账公司给的最后合计是121708.14,我都不知道咋改了,还联系不上他们。

郭老师 解答

2020-06-03 12:25

5094.55/5%加19817.14
你调整这个金额的,

干净的电话 追问

2020-06-03 12:29

那这个19817.14填哪里

郭老师 解答

2020-06-03 12:44

都是在纳税调整明细表30里面。

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