请问下填企业所得税年报（纳税调增项目明细表）我们去年付房租水电都没有发票，总金额8万多，那这笔钱是在这个表的哪一栏填写呢

陶巧巧 追问

2020-04-28 12:44

请问这笔8万的收据是填在调增是吗

陶巧巧 追问

2020-04-28 12:45

说错了，是填在帐载金额和税收金额是吗

郭老师 解答

2020-04-28 12:45

账载金额填写8万税收金额是零。

陶巧巧 追问

2020-04-28 12:46

如果填帐载金额和税收金额后调增和调减都变成0了

郭老师 解答

2020-04-28 12:46

税收金额是零，上面回复啦。

陶巧巧 追问

2020-04-28 12:47

记在帐载金额里面后是调减了，对吗

郭老师 解答

2020-04-28 12:49

账载金额填写8万税收金额是零。
这个是调增

陶巧巧 追问

2020-04-28 12:50

上次问一个朋友，他告诉我房租收据到时候会算清缴调增就好了，我有点懵了

郭老师 解答

2020-04-28 12:52

他说的没有错误

陶巧巧 追问

2020-04-28 12:53

老师，你看这个表上咋变成调减那栏了呢，我入完，调减那里自己跳出来了

郭老师 解答

2020-04-28 12:54

你写的是收入类
我说的是扣除项目里面的其他。

陶巧巧 追问

2020-04-28 12:56

哦，不好意思，看错了

陶巧巧 追问

2020-04-28 13:01

请问这图里面的表在哪里可以找到不知道是申报那几个表填过了

郭老师 解答

2020-04-28 13:03

预缴固定资产加速折旧表
预交主表下面填写了季度初和季度末

陶巧巧 追问

2020-04-28 13:13

老师，我想问下这个里面没有找到那几个表，请问怎么查，电子税局

郭老师 解答

2020-04-28 13:14

找去年1-12月份的

陶巧巧 追问

2020-04-28 13:25

老师，我在历史申报信息查询里面没看到固定资产这个表呀，还有企业基础信息表也没看到

郭老师 解答

2020-04-28 13:26

基础表最下面有一个季度初季度末人数和资产合计。
你们账上有固定资产吗？

陶巧巧 追问

2020-04-28 13:30

有固定资产，但是我去年9月份接手听前面一个会计说已经有一年多没有做固定资产折旧了，看不到发票，也看不到车子，我们做驾驶培训的，固定资产只有车，用了多少年，老板也不知道，所以我也没做折旧

郭老师 解答

2020-04-28 13:32

有固定资产就需要填写固定资产折旧表。