送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-02 10:59

你好    你没有就做支付 借管理费用  贷银行存款  抵减再做  借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 负数

马雪荣 追问

2020-06-02 11:06

那就是这个月直接做账借管理费用贷银行,下个月抵扣了在做应交税费-应交增税-减免税款,贷管理费用负数对吗?但是我这个月报增值税呢,怎么填写呢?

meizi老师 解答

2020-06-02 11:12

你好嗯是的 是这样的  你到时就填写减免明细表 等 你是小规模吗

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你好 你没有就做支付 借管理费用 贷银行存款 抵减再做 借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 负数
2020-06-02 10:59:52
你好,是的, 以实际销售金额和实际销项税额用来填报增值税申报表
2020-05-07 10:46:45
金税盘用来开票,可在汇总处理,金税盘资料统计里查看税额和金额
2022-03-30 20:05:41
你好 四舍五入的差异吗
2020-10-07 11:14:13
你好,这个是四舍五入的差异没有关系。
2021-12-15 18:34:30
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