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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-06-02 10:59

你好    你没有就做支付 借管理费用  贷银行存款  抵减再做  借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 负数

马雪荣 追问

2020-06-02 11:06

那就是这个月直接做账借管理费用贷银行，下个月抵扣了在做应交税费-应交增税-减免税款，贷管理费用负数对吗？但是我这个月报增值税呢，怎么填写呢？

meizi老师 解答

2020-06-02 11:12

你好嗯是的 是这样的  你到时就填写减免明细表 等 你是小规模吗

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相关问题讨论
你好 你没有就做支付 借管理费用 贷银行存款 抵减再做 借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 负数
2020-06-02 10:59:52
你好，是的， 以实际销售金额和实际销项税额用来填报增值税申报表
2020-05-07 10:46:45
金税盘用来开票，可在汇总处理，金税盘资料统计里查看税额和金额
2022-03-30 20:05:41
你好 四舍五入的差异吗
2020-10-07 11:14:13
1、正常情况下发票开得比较多的话，都会存在这种因四舍五入造成尾差的情况 2、正确的处理方法应该是发税控盘的数据为准， 3、账务处理时候应该是以发票数据的累计加总后的数据进行处理，而不应该以发票总额按适用税率去推算收入额和税额
2019-09-02 15:28:43
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