老师，公司业务实际15000，对方是国企，想让我们多收10000再返给他们，税他们承担，10000的增值税是600，那我们开票收款就是15000+10600吗，返给他们，转账备注怎么写，返的10000不再开票了，账务处理怎么入账？

凉凉凉 追问

2020-06-02 08:21

就是现金支付吗老师，不入帐了？转账就得冲减收入开红字发票吧？对方不想让开票的

克江老师 解答

2020-06-02 08:24

是的，现金比较妥点。

凉凉凉 追问

2020-06-02 08:30

账务处理还要冲减收入吗？税金已经交了呢

克江老师 解答

2020-06-02 08:35

如果你不开票，你无法冲收入的。只有费用化处理了

凉凉凉 追问

2020-06-02 08:47

费用化还是没有发票老师，可以找其他发票吗，反正是现金支付的

克江老师 解答

2020-06-02 09:01

你好，可以的。账务处理平就行。

凉凉凉 追问

2020-06-02 10:27

老师，您好，合同服务清单里面有手持机等硬件销售也有软件服务销售，合同可以约定只开具6%的服务费吗？我们主要提供服务，手持机是必备的硬件

克江老师 解答

2020-06-02 10:56

你好，我认为正常操作还是要按照经济内容对应的税率分别出具。如果硬件销售金额占合同金额不大，开具6%的服务费我想也行。