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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-19 16:35

你好   是今年的无票收入吗 还是跨年了？

落寞的衬衫 追问

2019-08-19 16:36

有今年的有去年的，分别怎么处理

落寞的衬衫 追问

2019-08-19 16:37

2月份未做无票收入，5月份的时候给对方开票了，税务上要求把收入做到3月份，补交增值税及附加税，滞纳金

meizi老师 解答

2019-08-19 16:40

你好  那你3月做无票收入  借应收账款或者银行存款贷主营业务收入应交税费  5月开票冲无票收入 前面无票收入分录不变就金额负数就行 。然后再做开票收入分录 和无票收入分录一样的

落寞的衬衫 追问

2019-08-19 16:41

3月份补交税款的分录怎么做

meizi老师 解答

2019-08-19 16:47

你好  借应交税费-应交增值税  营业外支出 应交税费-城建税等贷银行存款  你附加税补计提一下 走税金及附加

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相关问题讨论
你好 是今年的无票收入吗 还是跨年了？
2019-08-19 16:35:30
你好，抵扣增值税冲管理费用就可以 借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数 不交附加可以不用计提
2018-12-05 09:26:09
您好，您收到的退税收入应记入"营业外收入"科目里的,所以会计分录如下: 借:银行存款      贷:营业外收入 为您提供解答，如满意，请五星好评哦
2019-03-05 09:57:19
借：银行存款或者应收账款 贷：主营业务收入 应交税费~应交增值税
2019-04-06 18:36:54
发票收入吧，借应收款贷应交增税贷收入了，到下个月申报交增税就可以了
2018-07-17 15:15:20
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