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公司注销，科目余额表其他应付款和未分配利润还有余额，其他应付款是支付的生产经营所得税，未分配利润和其他应付款金额一致，会影响清税吗
LL
于2020-06-01 13:28 发布 2464次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-06-01 13:29
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老师，公司是一般纳税人租赁公司预收一年租金和物业费400万，当月开具普票，也收到进项发票，当月缴纳了增值税，收入和成本每月确认以后月份没有新的收入，那每月的增值税申报就全部都是0申报吗？
答： 你好 对的 是这么做的
租用土地建厂房，当时一次性付清15年租金，是老板租的租金也是老板付的，这个土地租金是提折旧，现在到期了，公司停产，老板才说，之前的会计直接写的固定资产，一次性提了折旧。我改为营业外支出行吗？
答： 1、土地租金不能记固定资产，属于前期错账；不能直接转营业外支出。 2、小企业准则：重大差错不能直接当期损益；企业准则重大差错走以前年度损益调整。 3、老板个人垫付租金，要挂内部往来。 4、厂房报废才走固定资产清理，净损失入营业外支出。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，请问一下，在项目地预缴增值税，已申报未缴款，在机构所在地的增值税主表中是否会体现已预缴的金额？
答： 只申报未缴款，机构地主表不会带出预缴金额，不能抵税。 必须项目地实际缴款拿到完税凭证，才填附表四，主表28栏分次预缴税额才会参与抵减。 仅提交预缴申报表没扣款，预缴业务未办结，不可抵减。
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