您好老师,刚到这家公司,发现财务软件上做的分录,得出的银行明细表,银行里面实际余额949.66,但是财务做账软件余额显示10925.02元,相差9975.36元,我看了起码是以前年度做错的,请问怎么调整呢?麻烦写下分录可以吗?
莺时♀珩磨№
于2020-06-01 11:08 发布 661次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-01 11:12
需要去查下,这个余额费用转出之前是不是少做了,补上做账,要是没有时间查先那就先做借其他应收款 -其他 贷银行,这个后续查到 就冲掉这个贷其他应收款-其他
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