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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-01 10:17
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原分录借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款收到红字发票怎么做分录
答： 借：库存商品（红字) 应收账款贷：应交税费-应交增值税-进项税转出
我公司是一般纳税人，本月我公司的进项发票没有回来，我的处理是：借原材料--小麦--暂估款10000，借应交税费---应交增值税--进项税额1100，贷：银行存款；到了次月发票回来，借原材料--小麦--暂估款10000红字，借应交税费---应交增值税--进项税额1100红字，贷：银行存款红字。同时，借原材料10000，应交税费，应交增值税--进项税1300，贷，银行存款。对吗？那么就是说，进项在上个月就可以抵扣了，不用等发票回来才抵扣吗？
答： 你好，你还没有拿到进项发票，不能确定进项税额 借原材料--小麦--暂估款10000 借应交税费---应交增值税--待认证进项税额1100 贷：银行存款 借原材料--小麦10000 贷：原材料-小麦-暂估 10000 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 1100 贷：应交税费-应交增值税（待认证进项税额） 1100
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款 红字发票还是说借：应交税费-进项转出，贷：应交税费-进项税额？
答： 借：应付账款 贷：库存商品 贷：进项转出
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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夏凡凡 追问
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