我想问一下，我们客户不做了，现在客户要把他们的库存产品退回给我们，应收帐要进行冲减，材料仓增加，我怎么做分录，我是做内账

棒棒糖 追问

2020-06-01 09:28

我用负数表示行不

棒棒糖 追问

2020-06-01 09:30

或者我借主营业务收入，贷应收帐款，借原材料，贷主营业务成本

佟老师 解答

2020-06-01 09:30

那你就做反方向分录处理

棒棒糖 追问

2020-06-01 17:48

如果我借主营业务收入，贷应收帐款，借原材料，贷主营业务成本，哪么我月底的时候，我这个主营业务成本在贷方，我月底的时候如何进行结转

佟老师 解答

2020-06-01 17:51

通过借方结转过去
借主营业务成本
贷：利润分配

棒棒糖 追问

2020-06-01 17:54

那如果客户把旧的固定资产退回来给我们，我们又怎么做分录，也是借固定资产，贷什么呀

佟老师 解答

2020-06-01 18:01

把固定退回来，你们销售是你们按照固定资产核算的资产吗？

棒棒糖 追问

2020-06-01 18:04

不是的，我们有个客户他不做了，把哪个固定资产退回来给我们要来抵冲货款

棒棒糖 追问

2020-06-01 18:43

您好老师，请告诉我 一下如果退回旧的机器哪分录我应该怎么做

佟老师 解答

2020-06-02 07:17

之前你的固定资产怎么核算的

棒棒糖 追问

2020-06-02 07:19

没试过退回来，之前买回来，就是借固定资产，贷银行存款

佟老师 解答

2020-06-02 08:07

那你们给对方了，是怎么核算的

棒棒糖 追问

2020-06-02 08:07

那机器是人家的，我问你。你确反问我

佟老师 解答

2020-06-02 08:27

你说机器退回来，之前在固定资产核算你看看前面叙述，旧机器退回