送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-30 12:40

您好,4月份先报的增值税,账务后来慢慢补的,最后账上要保证,4月收入和增值税申报表上的收入一样,4月的销项税和申报表上的销项税一样,进项要一样,未缴增值税结转要跟申报表最终的应交增值税一样。

阿慢 追问

2020-05-30 13:34

其余的科目比如预收,应收,应付,预付,这些可以变动是吧?

路老师 解答

2020-05-30 13:34

是的,这个往来跟增值税申报表没有关系的。

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您好 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交费费-未交增值税
2017-02-09 10:51:12
您好,4月份先报的增值税,账务后来慢慢补的,最后账上要保证,4月收入和增值税申报表上的收入一样,4月的销项税和申报表上的销项税一样,进项要一样,未缴增值税结转要跟申报表最终的应交增值税一样。
2020-05-30 12:40:57
您好,您那些发票勾选了,那就那些的先入帐,没有勾选的那就暂时这月不入
2020-05-30 12:07:11
这四个是涉及账务处理的几个主要业务,原则上与当月纳税申报一致。假如4月已入库的采购,取得的进项发票没有认证,可以先计入“待认证进项税额”。
2020-05-30 11:51:41
增值税:进项税/销项税不是损益类科目,是负债类科目,进项税核算收到进项税票的税额,销项核算销售商品,提供劳务的销项税.
2016-06-23 16:13:27
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