财务费用的利息支出是不是填在纳税调整项目明细表，的第18行利息支出？

紫韵清风 追问

2020-05-29 20:55

接下来还有A类主表，弥补亏损表，减免所的税明细表  应该先填哪张？

郭老师 解答

2020-05-29 20:58

先填写主表
然后保存你去填写减免表
然后再保存
然后弥补亏损

紫韵清风 追问

2020-05-29 21:08

在我也弥补亏损的前提下，应该先填弥补亏损表？还是减免表？

郭老师 解答

2020-05-29 21:13

先弥补亏损
想错了
后填写减免表

紫韵清风 追问

2020-05-29 21:14

弥补亏损是在几年内？

郭老师 解答

2020-05-29 21:15

普通企业是五年的

紫韵清风 追问

2020-05-29 21:19

这样的话，明年还能弥补吗？

郭老师 解答

2020-05-29 21:20

15年的明年还可以弥补的

紫韵清风 追问

2020-05-30 13:15

老师，这个其他业务利润的数字是怎么得出来的？

郭老师 解答

2020-05-30 13:17

你好，其他业务收入减去其他业务成本

紫韵清风 追问

2020-05-30 13:25

其他业务收入减其他业务成本，等雨400918.1元，然后她与这个本样累计35991.73元，差41006.37元这个数字我就找不出来在哪里？

郭老师 解答

2020-05-30 13:28

第一个表把税金及附加算进去了
没有税金及附加填写的位置

紫韵清风 追问

2020-05-30 13:31

我已经写了

郭老师 解答

2020-05-30 13:33

你写的两个表不一样
第二个70841.15
第一个29834.78

紫韵清风 追问

2020-05-30 13:35

当初我二月份接手的，我也没有看他这个，我只看了他，网上申报的四季度的数据，然后四季做的数据是你第一个29834.78元，我现在刚发现的是70841.15元，你说我这数据要不要改回来？

郭老师 解答

2020-05-30 13:37

去年的吗
你在年报里面修改吧

紫韵清风 追问

2020-05-30 13:42

这样改回来的话，亏的更多，变负的97568.47。这样的话就对了，就差一其他业务利润400918.1元，这个金额不知道填在申报表哪里？

郭老师 解答

2020-05-30 13:47

你的税金及附加少写了41006.37
你的其他业务利润多写了41006.37