送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-29 11:48

你好  现在做分录 借 以前年度损益调整  贷  应付账款 或银行存款 借 利润分配-未分配利润  贷 以前年度损益调整  调整扣除类项目。

南烟 追问

2020-05-29 11:51

但是我在1月份已经入账了,没有通过以前年度损益,现在做汇算清缴需要怎么调增,填在那列?

答疑苏老师 解答

2020-05-29 11:53

你好 如果1月份入账没通过以前年度损益调整的话,汇算清缴是不可以调整的,相当于做在今年了。

南烟 追问

2020-05-29 11:54

必须要做了以前年度损益,才能在汇算清缴调增是吗?

答疑苏老师 解答

2020-05-29 11:55

你好  是的 是这样的。

南烟 追问

2020-05-29 11:57

那通过以前年度损益后汇算清缴怎么填呢?

答疑苏老师 解答

2020-05-29 11:59

你好 在扣除类项目其他里调增就可以了。

南烟 追问

2020-05-29 12:12

好的,谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-05-29 12:15

不客气 祝工作顺利哦!

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