郭老师，我们周转材料是一次性摊销，我做成了按次摊销，我现在在做汇算清缴，请问这个错误怎么处理比较好啊，谢谢郭老师

郭老师 解答

2020-05-29 10:14

之前分录是怎么做的？

强健的板栗 追问

2020-05-29 16:13

老师，之前的分录是领用就做一个分录，借销售费用，贷包装物之类的，谢谢老师了

郭老师 解答

2020-05-29 16:23

借利润分配贷包装物
然后105000这个表30栏调整

强健的板栗 追问

2020-05-29 16:25

老师，这个分录是补在现在5月份是吧？哪我去年的资产负债表和利润表不用更正申报是吧？汇算清缴里的财务报表还是按去年的填，只是在今年做个调整分录是吧？谢谢郭老师

郭老师 解答

2020-05-29 16:30

你好
是
不修改
对的