老师，你好！19年凭证出错了，一个是主营业务成本科目做成主营业务收入科目，一个是收了供应商的贴现利息，做到了贷方，未在借方用红字。导致有两个月的利润表不对。现在已申报汇算清缴。我现在应该怎样改这两份凭证？请老师指教。

馨有琳曦 追问

2020-05-28 15:18

在2020年5月红冲吗？我去年的报表还需要去改吗？如果红冲就是冲的今年的了，之前科目都是没有余额的啊

郭老师 解答

2020-05-28 15:21

你好，你的年报还能修改吗？如果能修改的话最好去修，改用以前年度损益调整来做，如果不能修改的话做到20年的损益

郭老师 解答

2020-05-28 15:21

收入成本费用，这些损益类科目没有余额的。

馨有琳曦 追问

2020-05-28 15:23

不能改了，如果要改就要去税局改。老师你的意思就是直接红字后重新出对的凭证？

郭老师 解答

2020-05-28 15:24

你好，是的，

馨有琳曦 追问

2020-05-28 15:25

谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-28 15:27

不用客气的。