送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-27 22:03

您好,若公司是小微企业,部分表单是免填写的。若非小微企业,这些表单是必填的。

阿妹 追问

2020-05-27 22:09

老师,什么是小微企业?
基础信息表我选择的小微企业,提示的三个条件好像都满足

小林老师 解答

2020-05-27 22:11

您好,那您企业所得税汇算清缴的收入表单可以免填写。

阿妹 追问

2020-05-27 22:17

老师,我截图的哪张是收入表?

小林老师 解答

2020-05-27 22:24

您好,您截图不含收入A101010表单。截图的表单若没有发生额,是可以省略的,若不能忽略,直接填0。

阿妹 追问

2020-05-27 22:27

老师,一年中没有收入但是有费用,也有发放薪酬的,鉴于这个情况哪些表单是可以直接保存的呢?哪些是必须填写的呀?

小林老师 解答

2020-05-27 22:31

您好,我认为捐赠(A105070)一般企业很少发生,其他表单基本上是最低申报标准了。

阿妹 追问

2020-05-27 22:34

老师,最低申报标准怎么理解呀?

小林老师 解答

2020-05-27 22:35

您好,就是数量最少表单申报企业所得税。

阿妹 追问

2020-05-27 22:39

老师,哪些表单是必须填写的呢?还是直接保存0申报?

小林老师 解答

2020-05-27 22:45

您好,您若没捐赠,A105070表可以删除,其他的没有数据就填零。

阿妹 追问

2020-05-27 22:49

老师,职工薪酬纳税调整需要填写吗?应该怎么填写呢?数据从哪里来呀?

小林老师 解答

2020-05-27 23:00

您好,职工薪酬调整表数据来源于应付职工薪酬借(2列)贷(1列)方金额。税收金额为截至汇算清缴前上年计提薪酬累计支付的金额。

阿妹 追问

2020-05-27 23:17

老师,有点懵哎,无从下手……,是把每月的薪资累计填入表中吗?

小林老师 解答

2020-05-27 23:18

您好,把相关的上年合计金额填写在A105050表格。

阿妹 追问

2020-05-27 23:41

老师,帐载金额,实际发生额,税收金额分别怎么指什么数据?

小林老师 解答

2020-05-27 23:43

您好,账载金额是本期贷方发生额,实际发生额是本期借方发生额,税收金额是截至汇算清缴前本年计提累计支付的金额。

阿妹 追问

2020-05-27 23:48

老师,这些数据要从一年的薪酬计提凭证中获取吗?三个数据都是指整年累计金额吗?

小林老师 解答

2020-05-27 23:49

您好,是的,您的理解非常正确!

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相关问题讨论
您好,若公司是小微企业,部分表单是免填写的。若非小微企业,这些表单是必填的。
2020-05-27 22:03:02
你好,是的,是这样的 是填写12月份利润表本年累计的收入金额 
2022-04-05 16:57:09
你好,汇算清缴按正常的写的,财报可以到大厅修改申报的。
2018-04-12 12:44:58
你好; 比如201部门名称”:填报企业内部各部门全称,应当以中文填报。例:按你企业设置的部门填写就可以,一般行政部,采购部,销售部,财务部等。301职务名称”:填报职务中文全称,例:从大到小 董事长 董事长助理 董事(也就是在企业占有股份的人) 首席执行官 执行官助理 执行总裁 执行总裁助理 集团总裁 集团总裁助理 总裁 总裁助理 副总裁 集团总经理 集团总经理助理 总经理 总经理助理 副总经理 接下来是各个部门,(董事长办公室.即董办-总裁办公室.即总裁办,不算在内) 有财务部门.IT部门.计划部门.统计部门,审计部门.行政部门,然后就是各个事业部门 一般企业都这么多,每个部门有: 经理、部长、副部长、科长、副科长、员工。    
2023-01-13 13:46:06
同学你好 具体什么问题呢
2022-04-24 11:15:20
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