咨询下 老师 像这种情况 这是买的材料 这供应商必需先打货 才享受九折优惠 之前老板付款了2万 没做帐 这种情况该怎么做帐 4月份才开始做帐 以前没有做帐 这月才回材料

颜熙 追问

2020-05-27 17:22

那个是去年付的两万   今年5月才定板子   公司是今年4月才做帐的     老板今天才说的    相当于是他自己的钱   公司得还他的    这个整个业务   怎么做分录   老师   帮忙指导下

关老师 解答

2020-05-27 17:59

借：预付账款 2万
贷：其他应付款 -个人 2万
材料入库
借：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：预付账款
银行存款
还老板钱
借：其他应付款2万
贷：银行存款

颜熙 追问

2020-05-27 18:39

材料入库我直接记的借原材料

关老师 解答

2020-05-27 18:44

你好，可以，如果是用于再生产就是记原材料，如果你买的是直接销售的，就借库存商品

颜熙 追问

2020-05-27 18:45

借   预付账款  2万
货   其他应付账款2万
这材料付款数据写的是打折后的材料费用么     付款那两笔业务怎么做分录   老师

颜熙 追问

2020-05-27 18:46

买的再生产的

关老师 解答

2020-05-27 19:11

材料付款数据写的是你实际需要付出去的钱。
分录就是我上个回复你的信息里，材料入库的分录。

颜熙 追问

2020-05-27 19:12

好的   谢谢

关老师 解答

2020-05-27 19:18

不客气，有什么问题再提问吧