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小规模税务年报中，税务局说报表存在问题，企业所得税申报营业收入与增值税应税销售额比对异常（年度）清单中差额（营业收入-增值税销售额）-96116.5，这是怎么回事？该怎么更正报表？
果断
于2020-05-27 11:17 发布 2397次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-27 11:18
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老师，增值税申报免税销售额和企业所得税申报的免税收入是一个意思吗，也就是填企业所得税申报表的免税收入额就是增值税免税销售额的数
答： 你好！其实这个还是有些差异的。比如小微企业收入月度不到10万免增值税，但是不一定免所得税
利润表的营业收入必须跟企业所得税申报表营业收入，增值税纳税申报表不含税销售额一致吗？
答： 是的，这个是要一致的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，请问现在收到税局风险预警，说是贵单位所属期2021-01-01至2021-12-31企业所得税纳税申报收入50227.18元，同期增值税纳税申报收入55111.4元，企业所得税纳税申报收入比增值税纳税申报收入少4884.22元。有一笔销售收入是现金38076，增值税申报38076，销项税额4949.88，账务处理：借：库存现金38076，贷：主营收入33126.12，销项税额4949.88，故企业所得税申报收入是33126.12+营业外收入65.66=33191.78，增值税申报收入是38076，所以就有了税务局的预警企业所得比增值税少报了4884.22，请问现在该如何处理？
答： 你好； 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额； 说明你们报的数据不对哈； 你去看看那个 数据才是你的真实收入； 在去改错误的申报表即可
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