老师 我这个纳税表是错了嘛 提示我又风险呢

莫默 追问

2020-05-27 09:13

你看看我的表 前面是业务招待费调增了40%，后面是社保  实际缴纳和账面的差额   因为最开始的时候财务做的是社保全部由公司承担的

bamboo老师 解答

2020-05-27 09:15

社保调整的话 要在职工薪酬表里面填写 不在纳税调整明细表直接填

莫默 追问

2020-05-27 09:22

职工里面是直接单位实际应该承担的啊   期间费用的社保和职工里面有差额5千多，昨天也是学堂老师说把工资李的5千多减下放在其他，然后要做纳税调增   倒数第2行里面

bamboo老师 解答

2020-05-27 09:26

职工薪酬表帐载金额按实际发生的填 税收金额按税法允许的填 就是扣除个人承担部分后填写 体现在纳税调整项目明细表14行

莫默 追问

2020-05-27 09:34

我改了 还是提醒我风险

bamboo老师 解答

2020-05-27 09:48

风险只是提示 可以忽略的