老师，这个风险提示，我不知道怎么改正，请教我一下

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2018-05-11 09:13

错误一：A105000纳税调整项目明细表里面第23行的佣金和手续费支出账载金额和税收金额都要填列86，与期间费用表保持一致
错误二：修改完后，重新再次申报就可以了

婉影紫裳追问

2018-05-11 09:18

老师，我试着改过，但改了后，就把我的弥补亏损明细表的金额给改变了，这个改了不行，可以不管他么

辜老师解答

2018-05-11 10:20

这样不一致，可能会通不过，你公司今年是盈利还是亏损

婉影紫裳追问

2018-05-11 10:30

盈利，但我已经申报了，不知道现在还能改不

辜老师解答

2018-05-11 10:35

申报了，如果税务局能过就算了，86影响也不大

婉影紫裳追问

2018-05-11 10:38

好的，谢谢

精选问题

甲股票当前的市场价格是40元，最近一期每股收益2元问

A 内在市盈率=每股市价0/每股收益1=40/［2×（1%2B5%）］=19.05。【提示】由于本题没有给出股利支付率和股权资本成本，直接用原始公式计算即可，需要注意的是，本题计算的是内在市盈率，这里除以的是未来第1年的每股收益。答
老师，不太明白两笔一般借款算资本化率问

就是时间加权不太懂答
老师请问新开的公司还没有业务产生，这时候有其他问

挂其他应付款吗？那一来一去基本户只有这个业务会不会被税务查啊？答
老师好！请问系统中报废原来的纸质发票有必要留存问

你好，需要的需要留存好了。你说的这些是空白的吗？空白的，你得先作废了。答
老师，请问专票备注栏写错，可以用于抵扣吗？不退回开问

你好，这个影响业务吗？不影响的，没关系。答

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