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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-26 15:48

你好，要冲销暂估，借应付账款－－暂估价，贷以前年度损益调整，

alisa 那年芳华 追问

2020-05-26 16:19

直接做在5月份吗？是否需要附件？摘要怎么写？

庄老师 解答

2020-05-26 16:44

你好，摘要冲销之前几月几号暂估，需要打印原来的凭证作为附件

alisa 那年芳华 追问

2020-05-26 16:53

那请问调减利润的怎么做？

庄老师 解答

2020-05-26 17:01

你好，你具体要调减什么利润，

alisa 那年芳华 追问

2020-05-26 17:04

成本不是调减了吗，利润不就应该增加吗？利润增加的账务处理

庄老师 解答

2020-05-26 17:08

要冲销暂估，借应付账款－－暂估价，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税

alisa 那年芳华 追问

2020-05-26 17:13

如果后期发票6月份回来了，就按照正常的做账吗？

庄老师 解答

2020-05-26 17:15

你好，是的，是这样处理的

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相关问题讨论
你好，可以估价入账，
2018-09-20 15:38:19
你好同学 一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分 借：劳务成本 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本
2019-10-11 16:36:03
你好，不做处理了。也不付款也不记成本。
2019-03-27 17:43:46
您好，坐在现在把，要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
你好你把原来的那笔分录 红冲了 按后面这个发票的金额入账
2019-11-25 17:35:17
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