老师，第一题的分录，是不是这样？ 借：销售费用16500 贷：应付职工薪酬16500 借：应付职工薪酬16500 贷：银行存款16500 老师，是不是做两个分录呀？

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 14:51

我做的是正确的，是吗？

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 14:52

老师，能麻烦你帮忙解一下234题的分录吗？下面的我不太好

bamboo老师 解答

2020-05-26 14:53

是的  这会有点事 晚上给您写可以么

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 15:04

可以，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-05-26 15:29

借：应付职工薪酬 480000
贷：银行存款 460000
贷：应交税费-个人所得税 12000
贷：其他应收款 3000
贷：其他应收款 5000
借：销售费用 5000
贷：应付职工薪酬 5000
借：销售费用-工资 560000
借：销售费用-养老保险 112000
借：销售费用-医保 工伤 53200
借：销售费用-工会经费、职工教育经费 25200
贷：应付职工薪酬 -设定提存计划 112000
贷：应付职工薪酬-工资 560000
贷：应付职工薪酬-工伤 医疗  53200
贷：应付职工薪酬-工会经费 职工教育经费 25200

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 15:33

老师，能标记一下是第几题吗？这样太乱了

bamboo老师 解答

2020-05-26 15:34

2
借：应付职工薪酬 480000
贷：银行存款 460000
贷：应交税费-个人所得税 12000
贷：其他应收款 3000
贷：其他应收款 5000
3/
借：销售费用 5000
贷：应付职工薪酬 5000
4/
借：销售费用-工资 560000
借：销售费用-养老保险 112000
借：销售费用-医保 工伤 53200
借：销售费用-工会经费、职工教育经费 25200
贷：应付职工薪酬 -设定提存计划 112000
贷：应付职工薪酬-工资 560000
贷：应付职工薪酬-工伤 医疗 53200
贷：应付职工薪酬-工会经费 职工教育经费 25200

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 15:42

（2）借：销售费用480000
           贷：应付职工薪酬480000
        借：应付职工薪酬460000
           贷：银行存款460000
        借：应付职工薪酬20000  
           贷：应交税费-应交个人所得税12000
                 其他应收款-代垫医药费3000
                                  -社会保险费5000
老师，我可以这样做吗？

bamboo老师 解答

2020-05-26 15:44

这样分开写分录也可以的

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 15:45

好的，第三题5000怎么来的呀？

bamboo老师 解答

2020-05-26 15:48

我傻了 把上题的5000看到3了
这个没法写金额 只能写分录 实在对不起 题干没有给数字

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 15:49

没事没事，那第（3）的选项是选AB还是选A呢？

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 15:52

（4）25200不是记在管理费用的吗？怎么是记销售费用？

bamboo老师 解答

2020-05-26 15:57

第（3）的选项是选A
根据受益原则计入销售费用

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 15:57

（3）B为什么是错的呢？

bamboo老师 解答

2020-05-26 15:59

对的 B 也应该选上 不额外做处理

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 16:00

好的，明白了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-05-26 16:01

不客气哈 刚才手机看的  然后电脑给您写分录回复的 所以感觉有点乱

可靠的小松鼠 追问

2020-05-26 16:01

都理解了

bamboo老师 解答

2020-05-26 16:02

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问