老师您好，请问现在刚接一家公司，前会计没有留下数据，老板说就从这个月开始做账，那么前面都不计了，但银行存款上面有金额呀，这样试算平衡表就不平衡了，应该怎么做

心语 追问

2020-05-26 08:34

盘不起来，问也问不到，是一家建筑公司，项目上费用都问不到人，我现在就从这个月开始做，别的都平了，就银行存款不平

朴老师 解答

2020-05-26 08:39

银行存款直接零，然后做借老板的

心语 追问

2020-05-26 08:40

那不就和对公账户上对不上了吗？这个月所得税是在对公账户上交的，怎么做呢？

朴老师 解答

2020-05-26 08:44

你要是做进去就用利润分配找平，所得税就是先计提后缴纳的
缴纳做借所得税贷银行

心语 追问

2020-05-26 08:47

借银行存款，贷利润分配？

朴老师 解答

2020-05-26 08:47

嗯，这样做就可以的哦

心语 追问

2020-05-26 08:49

这家公司下面有好几个项目，这个税就做到公司上了吧

朴老师 解答

2020-05-26 08:52

嗯，这样做就可以的

心语 追问

2020-05-26 08:53

好的，谢谢老师了

朴老师 解答

2020-05-26 08:54

满意请给五星好评，谢谢