老师 小规模代开发票跨月冲红要怎么填写增值税申报表 还有退税

qin～晴 追问

2020-05-25 22:59

去年7-9月开的 10-12月冲红 然后另外也开了正数发票 10万  金额填写要减掉10万的吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-25 23:06

需要的就是说，你在开这个红字发票的当月适用正负相抵之后的金额去申报的。

qin～晴 追问

2020-05-25 23:16

但是10万普票的呢  不免增值税吗？冲红金额是24万

陈诗晗老师 解答

2020-05-25 23:18

你的意思是有专票，有普票吗。

qin～晴 追问

2020-05-25 23:20

是的老师 我把金额算好 再咨询吧 谢谢您

陈诗晗老师 解答

2020-05-25 23:29

好的，那你计算好再来问

qin～晴 追问

2020-05-26 21:51

老师 我算好了

qin～晴 追问

2020-05-26 21:52

麻烦老师帮忙看看

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 22:05

你是小规模纳税人，你是要申报这一个季度的，对不对？

qin～晴 追问

2020-05-26 22:07

要去改10-12月的报表呢 之前的报错了

qin～晴 追问

2020-05-26 22:09

老师 冲红的普票是不是应填在一项第三栏呢

qin～晴 追问

2020-05-26 22:12

老师 是不是这样填才对呢

qin～晴 追问

2020-05-26 22:13

之前那样填税局说没有可退的税

qin～晴 追问

2020-05-26 22:16

普票冲红应该填这吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 22:19

你这个图片里面这个三个月有这个专票，有普票，有正数发票，也有负数发票。你是将这个普票的总金额正负相加的总金额填写在这个申报表的3行，

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 22:19

然后这三个月的专用发票正负相加的合计金额填写在第二行。