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乙企业存货采用永续盘存制，发出及期末结存存货采用加权平均法计价。购进材料的运费按10%的扣除率计算增值税。2月份发生的有关经济业务如下:(1) 2月1日，基本生产车间生产A产品领用L材料10000千克(2)2月2日，从丁企业购人L材料5000千克，单价为5.80元，价款29000元,增值税4 640元，运费400元，款项用转账支票支付，材料未人库。(3) 2月5日，2日所购入材料验收入库。(4) 2月10日，基本生产车间生产A产品领用L材料15 000千克。(5) 2月15日，向丁企业购人L材料10000千克，发票注明价款61 000元，增值税9 760元，运费800元，企业开出一张票面价值72170元、期限3个月的商业汇票，材料已验收入库。(6) 2月17日，基本生产车间生产B产品领用L材料15000千克。(7) 2月20日，向丁企业购入L材料10000千克，发票注明价款58 000元，增值税9 280元，运费800元，款项企业已汇付，材料尚未入库。月末根据材料明细账，按全月一次加权平均法计算材料平均单位成本和发出材料实际成本，并进行月结。
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于2020-05-25 16:44 发布 3040次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-25 16:59
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精选问题
请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过 问
借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目） 答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问 问
销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样 上面写了 销售出去不收税钱，按差额 答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问
一般纳税人，是一般纳税人 答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪 问
公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有： 增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。 企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。 印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。 附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加 ，税率依当地规定。 答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问
先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元 差价总额：3100-2666.8=433.2 元 扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元 答
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