我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税3100，B打款给我们公户3100，发票开具3100，A现在要求我们退差价，就是含税3100和不含税2360元中间的差额要退给A，这个怎么计算？？？是按差额3100-2360*1.13=433.20来收税点钱，扣除税点钱之后用433.2-税点钱来退差价，还是用3100来收税点。有懂的老师回答一下

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:54

怎么你算的税点才56.81啊

朴老师 解答

2025-07-28 09:55

这个只是多交的那部分的，只是差额那部分的增值税和附加税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:56

老师，你看下我这个算的对不对，左边是按优惠税率，右边是按正常税率

朴老师 解答

2025-07-28 09:59

是这么个计算流程的
左边的是附加税减半征收的
右边的是没有减半征收的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:02

确定是这么算的吗，为什么不是全额收税点

朴老师 解答

2025-07-28 10:03

为什么要全额收？不都是按价税合计付款吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:05

什么意思，这个问题我也问了郭老师，她搞的好复杂

朴老师 解答

2025-07-28 10:09

你开票给B的对吧？你开票是价税合计3100对吧
你就按3100的不含税算出来总的税额然后3100减去总的税额在减去2360剩下的就是给A的钱
这个思路你明白吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:10

不明白，所以现在到底要怎么算啊，好烦，客户还等着退差价，我那个算法有没有问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:11

是的，我说的不清楚吗，我觉得我描述的很清楚了，A是我们的客户，我们对A报价未税2360，A对他的客户B报价含税3100，B打款到我们公司公户，我们开具发票给B   3100元，现在A要求我们将3100元和2360元之前的差价退给A。就是这个意思，所以我那个算法到底有没有问题

朴老师 解答

2025-07-28 10:16

3100/（1+13%）=2743.36
2743.36*13%=356.64  
附加税是356.64*6%=21.3984
印花税是3100*万分之三*50%=0.465，不足一元，这个免了 不用交
所得税是2743.36*2.5%=68.58（所得税是按所得税税负率来算的）
3100-356.64-21.3984-68.58-2360=293.3816
这个钱是给A的

朴老师 解答

2025-07-28 10:17

这个增值税是全额按13%来算的

如果你们按税负率来收 那你增值税就换一下金额，就是2743.36*3.5%这样算
因为3.5%是增值税税负率

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:18

那我就按这个有没有问题啊退280元

朴老师 解答

2025-07-28 10:19

那给A的钱就是
3100-96.02-21.3984-68.58-2360=554.0016
那你给A的就是554
按增值税税负率算出来增值税是收96.02
这个就看你们增值税按税负率来收还是按13%来收

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:20

肯定是要站在我们公司的角度啊，我们要多赚点

朴老师 解答

2025-07-28 10:20

印花税小微企业减半征收的

你算的这个金额也可以
因为没有税法来规定这种问题，毕竟你们给A报的是不含税的价格
所以这个税额怎么算你们可以自己说了算或者和A协商
看你们自己了

朴老师 解答

2025-07-28 10:21

这个问题没必要算的很麻烦，就是按税率来算税额就可以
至于税率多少可以参考一下增值税和所得税税负率，也可以不看税负率，按实际税率来计算

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:24

那我就按281元退有没有问题

朴老师 解答

2025-07-28 10:25

这个没有问题的，可以按这个金额来退

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:26

公司不会吃亏吧???能不能赚点

朴老师 解答

2025-07-28 10:26

 这个税点还有的赚呢，没吃亏

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:35

2360*（1%➕1%*6%➕1%➕万分之三/2）=48.97
2360*1.13 48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*（13%➕13%*6%➕5%➕万分之三/2）=72.22
384.23-72.22=312.01
给他的退款
这是郭老师算的，我看不懂，你能解释下吗

朴老师 解答

2025-07-28 10:38

增值税他算百分之一来算的吗？我也没看明白他咋算的