送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-25 15:35

汇算清缴是填本期金额。上期是指去年同期数据

癲十一 追问

2020-05-25 15:38

余额表里和利润表里管理费用数是不一样吗?我这里看到的是不一样的数

文文老师 解答

2020-05-25 15:42

二者应该是一样的。是否全部结转损益了,是否有冲红管理费用,做在贷方管理费用

癲十一 追问

2020-05-25 15:43

都结转了,我发图给您看看

癲十一 追问

2020-05-25 15:44

一个是利润表,一个是科目余额表

癲十一 追问

2020-05-25 15:45

系统里管理费用和利润表里上期金额一样

文文老师 解答

2020-05-25 15:48

初步判断是管理费用取数出现问题了,建议咨询下软件提供商。因为我只会用系统,不会维护系统。

癲十一 追问

2020-05-25 15:51

那我先按余额表里的数填行不行

文文老师 解答

2020-05-25 15:57

可以先按余额表的数据填报

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