老师，我司是天猫店，但是运营给别人的公司操作，现在运营公司他们刷单，我司支付宝收2万刷单回款，但是刷单的钱我司从企业支付宝提现公账上给回运营公司。这个分录怎么做

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:15

是的，支付宝是我这个公司。但是我们私账给回运营公司。

郭老师 解答

2020-05-25 15:21

有银行回单的嘛。

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:23

老师，能不能先挂预收账款，等以后开票发的时候再转收入交税？

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:25

收是有银行回单，但是给运营公司是走私现金的。

郭老师 解答

2020-05-25 15:28

刷单的，你们还开发票吗？

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:29

不开票。全部都没有没有发票

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:33

因为支付宝提了2万到公账了，怕要交税。所以就说挂在预收账款，延后交税。因为是这个是刷单的，等以后消费者要我司开发票，我再转主营业务收入，交税。

郭老师 解答

2020-05-25 15:34

老师，能不能先挂预收账款，等以后开票发的时候再转收入交税？
2020-05-25 15:23

郭老师 解答

2020-05-25 15:34

老师，能不能先挂预收账款，等以后开票发的时候再转收入交税？
2020-05-25 15:23


那你不开发票不就一直挂在预收账款里面吗？

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:36

是的，就是看看今年会不会开发票。

郭老师 解答

2020-05-25 15:37

那你就挂预收里面。

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:41

老师，那如果做收入的话，那退回的刷单款也是走现金的，这样能做的了账吗？因为都是运营在操作。但是天猫店却是我司的。

郭老师 解答

2020-05-25 15:43

退现金，这个不合理吧，你们不都是网上操作吗？

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:44

他们运营公司操作的，那应该是银行卡或者支付宝

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:46

现在就是不想在账面提现出刷单的字样。而且没有实际发货，退货。

郭老师 解答

2020-05-25 15:47

不显示刷单，税务局怎么知道你那是刷单？

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:48

现在刷单不是违法吗？怕税局查。

郭老师 解答

2020-05-25 15:53

税务局不查这个，你们天猫淘宝那边查的。

失眠的海燕 追问

2020-05-25 15:57

那我刷单怎么记摘要？直接写刷单？要附什么凭证吗？而且我的天猫交易记录没做记号

郭老师 解答

2020-05-25 16:05

你好
写刷单的就可以

失眠的海燕 追问

2020-05-25 16:06

要附什么原始凭证吗？

郭老师 解答

2020-05-25 16:15

用你们的银行回单或者是订单截图