老师，你好，请教个问题，18年从平台上认证了95份专票，其中5份不能抵扣（4份红酒+1份税盘280元全额抵扣），那么增值税附表二怎么填写呢？

千语 追问

2020-05-25 14:35

在附表二第2栏次填写90份及税额，第15栏次填写4份红酒及税额，在23栏次填写1份税盘及税额，在35栏次填写95份及税额

千语 追问

2020-05-25 14:35

老师，是这个意思么？

郭老师 解答

2020-05-25 14:36

你好，95份在35栏填写，也在第二栏填些。

千语 追问

2020-05-25 14:43

18年财务申报的附表二只在第2栏次填写了90份及税额，在26-28栏次填写了5份及税额，在35栏次填写95份及税额，那么现在我还用刚改之前的报表么？

千语 追问

2020-05-25 14:44

那26-28栏次到目前为止一直有数据显示，用不用管呢？

郭老师 解答

2020-05-25 14:45

看一下你的增值税少抵扣了吗？

千语 追问

2020-05-25 14:49

前两天从认证平台导出的数据显示是认证抵扣了95份

郭老师 解答

2020-05-25 14:51

不是，你看你增值税主表的进项。

千语 追问

2020-05-25 14:55

主表上是90份的税额

郭老师 解答

2020-05-25 14:56

那就是少抵扣了，

千语 追问

2020-05-25 14:57

那他这样填写的表格对么？用不用修改呢？

郭老师 解答

2020-05-25 15:03

不对，应该去修改。

千语 追问

2020-05-25 15:08

你的意思是我现在去税务局大厅修改18年增值税报表么？

郭老师 解答

2020-05-25 15:10

你好，是的，

千语 追问

2020-05-25 15:13

谢谢，老师！

郭老师 解答

2020-05-25 15:14

不用客气的。

千语 追问

2020-05-25 15:21

老师，再问一句，如果去大厅修改18年报表，那么从那时到现在为止，26-28栏次的数据都成空白了么？那个数据不是报表一次自带的么？还是都需要修改呢？

郭老师 解答

2020-05-25 15:23

你们是辅导期吗？

千语 追问

2020-05-25 15:26

什么意思呢？没有明白

郭老师 解答

2020-05-25 15:29

26到28不需要填写啊，这个是辅导期，或者是你们有退税的需要填写啊。