汇算清缴填写关联劳务表，境内关联劳务支出金额是填不含进项税的金额还是填含税总额？(我方接受劳务，收到的专票，进项可抵扣)

玲老师 解答

2020-05-25 13:56

你好填写 包括税金的金额  就是支付的金额

小企鹅 追问

2020-05-25 14:36

好的，那这笔在填年度关联交易财务状况分析表(企业个别报告信息）时是主营业成本那个金额就按入账不含税金额填了是么？这2个表同一件事的金额一个是含税数一个是不含税数，没影响吧？

玲老师 解答

2020-05-25 14:41

是的，可以的，按实际金额没有影响的

小企鹅 追问

2020-05-25 15:25

我们的审计报告最后列了有几笔是关联交易，但是对方的审计报告里没列，咱们都是一个集团下的关联公司请的一个事务所是不同的人审计的可能，对方认为那几笔是费用分摊不属于关联交易，对方没填，那我方还需要按照审计报告填么？

小企鹅 追问

2020-05-25 15:26

是关联公司之间相互结算的人员薪酬

玲老师 解答

2020-05-25 15:44

你好 你要按实际 情况填写