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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-05-25 12:16

你好  需要做分录 借 银行存款  贷 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额  借 以前年度损益调整  贷 利润分配-未分配利润  需要汇算清缴的时候调整收入

宜昌邦盈会计事务有限公司 追问

2020-05-25 12:37

这个分录什么时候做？销项税额是也是免的？

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:38

你好 就现在补做 ，你们需要缴纳销项税额的。

宜昌邦盈会计事务有限公司 追问

2020-05-25 12:40

不用交纳，没有超过30万

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:42

你好 你们属于小规模纳税人，不超30万的就不需要缴纳。

宜昌邦盈会计事务有限公司 追问

2020-05-25 12:43

是小规模，没超过30万，不需要缴纳，会计分录怎么做？

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:44

你好 借 银行存款 贷 以前年度损益调整  借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润

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你好 需要做分录 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 需要汇算清缴的时候调整收入
2020-05-25 12:16:57
你好 是的 费用成本支出没有发票的话 需要调增处理
2019-05-16 11:34:57
你好，可以用基本户支付 汇算清缴没有发票需要做纳税调增处理的
2019-08-14 14:25:26
对方为什么不给你们开发票，这样金额的支付应用收据是存在风险的。
2019-07-05 17:16:13
你好！ 按照税法规定，没有发票的成本都是需要所得税纳税调增的。具体可以与当地税务部门沟通，废品回收属于新兴行业，看当地是否有优惠政策。
2022-01-06 03:42:49
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