老师 新进了一家公司 查看19年的账的时候发现去年12月份的银行流水没有记账 汇算清缴已经做完了 我这个账该怎么往下做

ξ灬 岥曉ご 追问

2020-05-24 21:05

调整后是不是要去改报表

ξ灬 岥曉ご 追问

2020-05-24 21:06

这个调整是做在本月么

ξ灬 岥曉ご 追问

2020-05-24 21:06

因为他没有做的有交的税费的

小林老师 解答

2020-05-24 21:28

您好，正常是需要调整报表，也在本月调整，视同费用跨期（若有）。

ξ灬 岥曉ご 追问

2020-05-24 21:35

那我这个调整报表要去税局重新申报对吗

小林老师 解答

2020-05-24 21:39

您好，看涉及金额大小。

ξ灬 岥曉ご 追问

2020-05-24 21:41

税款有将近4万元

ξ灬 岥曉ご 追问

2020-05-24 21:42

另有一万块的转给股东了

小林老师 解答

2020-05-24 21:46

您好，4万元若是增值税就不影响损益，1万不影响损益。

ξ灬 岥曉ご 追问

2020-05-24 21:49

四万元的税费里面有四千多数附加费 这个是影响损益的

小林老师 解答

2020-05-24 23:10

您好，哦，看这笔对整体金额的影响。