老师，会计账科目余额核对，账上比实际少了9000多，经核对，是去年10月份，之前记账的，把整个月账都重复入了，（包括结转损益）这个怎么调整呢?

尊敬的裙子 追问

2020-05-24 09:42

从销售，采购，收款，付款，费用，计提，结转，整个月所有都是重复了一遍

尊敬的裙子 追问

2020-05-24 09:42

本来16账凭证，重复了变32张

田老师 解答

2020-05-24 09:43

19年的汇缴清算你们清算了吗？

尊敬的裙子 追问

2020-05-24 09:57

老师，是18年10月的，已经算了，我是这个月刚刚从别人那接过来的，银行账对不上，我就去查了一下

田老师 解答

2020-05-24 10:02

做以前年度损益调整  1、借：银行存款  贷；以前年度损益调整     2、借：以前年度损益调整 贷;利润分配--末分配利润  （如果调后18年有利润的。去补缴款所得税）

尊敬的裙子 追问

2020-05-24 10:15

就是把银行账用以前年度损益调整调回来，其他的分录不用管它吗

田老师 解答

2020-05-24 10:18

你也可以全部进行调，也可以只调银行，因为前面不是你做的，

尊敬的裙子 追问

2020-05-24 10:27

好的，谢谢老师

田老师 解答

2020-05-24 10:29

不客气，希望我的回答能帮到你