老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
小规模纳税人,税款盘的服务费怎么做科目,小规模纳税人涉及抵消管理费用吗
答: 你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 这个是可以全额抵扣的,可以抵消管理费用的
老师,我们是建筑总包公司,小规模纳税人,收到工程款时,要给别人开发票,请问怎么做分录呢?我们接到项目,然后分包出去,只收取管理费,给分包商付款时,分包商不给我们开发票,请问老师能将这些分录跟我说下吗?
答: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税-0销项税额 有的企业不确认收入是通过工程施工-工程结算处理的 如果是分包出去,可以差额开票确认收入成本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小额贷款公司(小规模纳税人):保证金(可退),GPS使用费、GPS押金、服务费,账户管理费、风险金,这些费用分别怎么做分录?
答: 保证金 借:银行存款 贷:其他应付款——XX公司或个人 至于其他的全部属于你们的收入,按3%的增值税税计算缴税
吖頭 追问
2020-05-23 14:51
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