你好，之前会计一月份做了一笔这样的分录，借:以前年度损益调整1284 贷:预收账款1284，但月末结转的时候好像没有自动结转过去，我对三月份的账发现未分配利润正好差这个数。我看以前年度在贷方负数就没问题，是不是在借方就不行呢？我们用的是金蝶软件。

你好，之前会计一月份做了一笔这样的分录，借:以前年度损益调整1284 贷:预收账款1284，但月末结转的时候好像没有自动结转过去，我对三月份的账发现未分配利润正好差这个数。我看以前年度在贷方负数就没问题，是不是在借方就不行呢？我们用的是金蝶软件。

答： 你好，同学。 以前年度损益调整本就会造成两表差额，不是没结转的问题，这是有这差额才是正常的。

可是只做 借：以前年度损益调整 30000 贷：未分配利润 30000，在月末结转利润时候不是要 做一笔 借：未分配利润 30000，贷：以前年度损益调整 30000，那这样的话，这笔分录做了还是没有增加我单位的未分配利润总额 ，用软件做账的，月末结账，就会自动生成后面这笔分录

答： 不用，借以前年度损益调整 贷未分配利润 这个会计分录已经直接转入未分配利润了，月末不需要再进行会计处理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师:你好补做一笔抵减分录即可； 你这个是跨年了； 借“应交税费—应交增值税（减免税款）贷以前年度损益调整； 月末结转损益 月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润, 老师:这样结转的会计分录对吗?老师:我是用金蝶系统的,结转时自动做会计分录的,系统是做这样的,月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-提取法定盈余公积,这样可以吗?系统是做这样的.这样可以吗/

答： 可以的，这个结转的思路你自己做，你不要让它系统自动做，应该结转到未分配利润。