一般纳税人 购买A和B两个产品 分别取得进项税额100跟1000,销售B产品,销项税额1100 ,想要知道怎么抵扣,必须是一一对应的,就是B的进项税额只能抵扣B的销项税额吗
Silent··
于2020-05-22 16:39 发布 1573次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-22 16:39
你好,不是的,不用对应,都可以抵
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按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55

结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额:
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额:
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52

同学,这两个没什么区别,
只有(一)一般计税方法——适用于一般纳税人
当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额
(二)简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人
当期应纳增值税税额=当期销售额(不含增值税)×征收率
2020-03-22 14:11:30

你好,一般纳税人,销项税额小于进项税额不用缴税的,
2020-07-20 16:24:54

同学你好,B公司是一般纳税人,不能开3个点的专票
2022-03-31 20:53:50
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Silent·· 追问
2020-05-23 12:06
小云老师 解答
2020-05-23 12:09