老师，固定资产台账和固定资产清理台账要分开做吗

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 08:22

那固定资产台账是要把企业所有的资产都计进去吗

蒋飞老师 解答

2020-05-22 08:25

是的，需要把所有固定资产都记入的

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 08:32

那固定资产领用时，是单独要做领用单吗，固定资产台账应该设置哪些项目呢

蒋飞老师 解答

2020-05-22 08:40

那固定资产领用时，是单独要做领用单吗，
…需要的
固定资产台账应该设置哪些项目呢
…增加，减少，现存

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 11:31

老师，我还想问一下，就是发票号是203的已经开出来了，想开204的发票，但是系统显示的信息和203的发票是一样的，然后我没开，直接跳过开205的发票，之后系统查询204的发票已经开了，这个怎么回事，会不会有漏税的情况，应该怎么办呢

蒋飞老师 解答

2020-05-22 11:45

把204的发票作废了就可以了

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 11:47

那这张204发票不能再改了，只能作废是吗

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 11:51

老师，空白发票作废是在上面直接写作废就可以吗

蒋飞老师 解答

2020-05-22 11:55

那这张204发票不能再改了，只能作废是吗
…是的

蒋飞老师 解答

2020-05-22 11:55

空白发票作废是在上面直接写作废就可以吗
…是的可以的

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 11:56

好的，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-05-22 12:24

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 14:43

老师，固定资产使用年限写错了，账也记错了，从去年开始到现在，应该怎么调整呢，我们是小微企业

蒋飞老师 解答

2020-05-22 14:53

反结账，然后到2019年修改

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 14:55

老师我们是手工账，不是财务软件，应该怎么调整呢

蒋飞老师 解答

2020-05-22 14:58

是多计提还是少计提呢

蒋飞老师 解答

2020-05-22 14:59

分录是怎么做的呢？

激昂的唇膏 追问

2020-05-22 15:01

使用年限写多了，本来应该是5年的写成10年了，就是少计提了

蒋飞老师 解答

2020-05-22 15:07

没有影响的，可以不用修改的

蒋飞老师 解答

2020-05-22 15:08

多提需要修改，少计提可以不用修改的