老师，请问我公司在19年1月份有管理费支付5000左右。现在发现原来发票开具错了， 这样我申报汇算清缴时需要如何处理？

莎莎吾见了 追问

2020-05-21 16:09

时间太久了，已经不能取得正确发票了。
是不是在汇缴表
A105000   纳税调整项目明细表  那里调增啊？
那我应如何填写啊？

maize老师 解答

2020-05-21 16:17

是的额，30栏下面这个税收金额填写0 账载填写5000 纳税调增

莎莎吾见了 追问

2020-05-21 17:19

老师，请问那我还需要在管理费
A104000
期间费用明细表
里的管理费用里把这5000费用按帐上金额减掉错误发票金额吗？

maize老师 解答

2020-05-21 17:30

需要，这个最后合计是需要和你财务报表数据是一样的