19年12月有笔钱，其他应收款，在12月做账的时候，分录倒着做了，应该是收的，却写成了付的。我应该怎么办。

长大了点点 追问

2020-05-21 15:32

是一笔股东的往来款，金额小，我就直接把用现金给他平了，结果平错了

郭老师 解答

2020-05-21 15:33

你好，之前分录是怎么做的？应该是怎么做？

长大了点点 追问

2020-05-21 15:36

19年12月错误凭证借:其他应收款-xx
贷:现金
我本来是要做，借:现金
贷:其他应收款-xx

长大了点点 追问

2020-05-21 15:37

我现在还没有汇算清缴

郭老师 解答

2020-05-21 15:38

这不影响汇算清缴的，借现金贷其他应收款借现金贷其他应收款做两个这个就行。

长大了点点 追问

2020-05-21 15:39

我就直接在2020年，冲红，再正确的做一张

郭老师 解答

2020-05-21 15:41

你好是的，可以，

长大了点点 追问

2020-05-21 15:42

谢谢

郭老师 解答

2020-05-21 15:45

不用客气的。