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莹 追问

2020-05-21 15:47

我们是销售空调公司，年报里的工资薪金包括安装工工资？

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 15:50

是的，这里是指你所有发放的工资金额。

莹 追问

2020-05-21 15:51

安装工资我是记入主营业务成本的

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 15:55

不影响，你这里是指总发放的工资，不管你是哪成本还是费用的

莹 追问

2020-05-21 16:10

你有没有规定满几个月，我们的安装工都是不一定的人员

莹 追问

2020-05-21 16:37

老师请问在？

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 16:43

没有规定，你这是按应付职工薪酬 的发生额填写的，你这里是

莹 追问

2020-05-21 16:54

老师我是手工帐，每月的科目汇总表怎么保存？

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 16:56

手工账的话，你就直接看你的账薄应付职工薪酬 的累计发生贷方和借方金额

莹 追问

2020-05-21 17:12

应付职工薪酬贷方还有交的单位社保也算？

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 17:19

不算，你明细账工资和社保是分开 的，你只看工资就是了的

莹 追问

2020-05-21 17:20

科目汇总表是附在凭证后面一起装订？

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 17:22

是的，放凭证后面一起装订处理的

莹 追问

2020-05-21 17:22

老师我的安装工工资当时没挂应付职工薪酬科目，直接记入主营业务成本里了，也算吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 17:26

你当时不也是要
主营业务成本
贷应付职工薪酬 的啊
也是要算的

莹 追问

2020-05-21 17:27

直接贷银行存款了

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 17:31

那，你这也是要包含在里面，你在填写的时候。

莹 追问

2020-05-21 19:31

老师请问，3月为了不交所得税，做了一笔现金支付销售佣金，这个正确？

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 19:35

没有发票的虚费用处理，预交是不影响的。后面你要正常收取发票，在年度前。