老师，职工福利费支出中的税收金额是怎么得出来的

洋雯雯 追问

2020-05-21 11:50

洋雯雯 追问

2020-05-21 11:51

老师，我这个表中福利费的税收金额我感觉不对啊

路老师 解答

2020-05-21 11:55

是的，应该是485028.18*14%，大于实际发生的福利费，税收金额应该是11300，你要问一下谁填的这个表，看是什么原因，是不是因为没有发票之类的

洋雯雯 追问

2020-05-21 12:11

老师，这个数是自动出来的

路老师 解答

2020-05-21 12:13

这个数应该不是自动出来的，你在系统里不好修改吗

洋雯雯 追问

2020-05-21 13:39

老师，我红冲了一张购进库存商品的分录，是不是结转成本的那张分录也得红冲了

洋雯雯 追问

2020-05-21 13:40

3月份做的购进，5月份冲的，5月是不是还得做一张冲成本的分录

路老师 解答

2020-05-21 13:53

是的，成本也相应的红冲

洋雯雯 追问

2020-05-21 13:56

老师，我3月份就是一件库存商品转了2次成本，相当于多转了一次一个怎么处理

路老师 解答

2020-05-21 14:09

把结转的红冲就好

洋雯雯 追问

2020-05-21 15:21

老师，账上没有这台设备，实际有现在老板要出售我怎么做账

路老师 解答

2020-05-21 15:24

账上怎么没有呢，是当时没有收到发票吗

洋雯雯 追问

2020-05-21 16:09

老师，我查了一下以前的账，是2个设备，1个是少入了，一个是和别的配套过来的相当于买一赠一的那种

洋雯雯 追问

2020-05-21 16:14

老师，配套过来的那个设备，比如说是电脑和打印机，但是只有电脑的发票没有打印机的发票，电脑已经卖掉了，现在就剩打印机了，老板想卖掉，账上没有

路老师 解答

2020-05-21 16:16

卖掉打印机开票吗？

洋雯雯 追问

2020-05-21 16:19

老师，少入账的这个现在想卖掉，怎么处理。  对这个打印机账上没有，现在想卖掉，怎么作账

路老师 解答

2020-05-21 16:20

直接做收入就好
借：银行存款
贷：其他业务收入
       应交增值税-销项税额

洋雯雯 追问

2020-05-21 16:26

老师，那怎么转成本呢
少入账的这个还用补入吗

路老师 解答

2020-05-21 16:39

如果金额比较小，就不用补了

洋雯雯 追问

2020-05-21 16:44

老师 ，怎么转成本

路老师 解答

2020-05-21 16:55

金额大吗？金额如果不大，成本不是必须要转的